一、部门概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（二）机构设置情况

bet365有手机版吗机关内设19个职能科室、15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为：一是就业工作。主要包括公共就业服务，创业指导服务，城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业，农村劳动力转移就业，人力资源市场建设，人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理，职称制度改革，博士后管理，吸引国（境）外专家、留学人员来济工作，军转干部安置，公务员综合管理，技工学校管理，职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进，企业职工工资分配调控，劳动人事争议处理和仲裁，劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实，完善农村劳动力转移就业服务体系，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益等。

（三）人员构成情况

bet365有手机版吗机关及归口预算管理单位人员实有编制356人,其中:行政编制41人,参照公务员管理编制83人，事业编制232人。

（四）工作任务

1.着力促进就业创业，确保全市就业局势总体稳定。第一，做好高校毕业生、农村劳动力、化解过剩产能企业分流职工三大群体就业工作。力争新增城镇就业2万人、农村劳动力转移就业1万人，城镇登记失业率控制在3%以内。第二，着力推进创业带动就业。积极推进大众创业、万众创新，打造经济发展新引擎。落实创业贷款、项目咨询、资金奖补等优惠政策，帮助大中专毕业生、返乡农民工等城乡各类群体自主创业，开展创业培训2000人，组织农民工返乡创业3000人，发放创业担保贷款9000万元，促进新业态创业，激发大众创业活力。

2.着力推进人事管理机制创新，提高人事管理的科学化水平。实施机关事业单位地区附加津贴制度和完善公务员奖金制度，完善事业单位高层次人才收入分配激励机制，搞活事业单位内部分配，推进我市国有企业负责人薪酬制度改革落地。

3.着力深化社会保障制度改革，织牢编密社会保障安全网。提升社会保障水平,强化社保扩面征缴，提高全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等参保人数，按时足额支付各项社会保险待遇。做到参加城镇职工基本养老保险18万人、城乡居民养老保险30.26万人、城乡居民医疗保险69万人、失业保险11.3万人、工伤保险11.8万人、生育保险11万人，加强基金监督，确保社会保险基金平稳运行。

4.着力维护职工和企业的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。实施和谐劳动关系构建工程，加强劳动合同和集体合同管理，规范重点行业和企业的劳动用工行为，规模以上企业劳动合同签订率达到90%以上，集体合同签订率达到80%以上，中小企业劳动合同签订率达到80%以上。

5.着力统筹做好农民工服务工作。进一步做好农民工工作统筹协调，推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,持续推进全面治理农民工工资拖欠工作，建立健全长效机制，切实保障农民工合法权益，促进社会和谐稳定。

二、部门预算情况说明

（一）  预算增减变化情况分析

bet365有手机版吗2017年收入预算总计13557.1万元，其中：以前年度结余2178万元，上级预拨2871.6万元，财政拨款7167.8万元，纳入预算管理的行政事业性收费575万元，国有资源有偿使用收入86.7万元，专项收入282.4万元，政府性基金395.6万元，与2016年10168.4万元相比，增加3388.7万元，增长33.3%。主要原因是2017年将就业专项资金纳入我局预算。

2017年支出预算13577.1万元，其中：基本支出4027.9万元，减少了1198.9万元，同比下降22.94%，主要原因是公务员医疗补助预算由财政直接下发各预算单位；项目支出9529.2万元，增加4587.6万元，增幅92.84%，增加原因主要是2017年就业专项资金由我局进行支付。

2017年财政拨款支出7167.8万元，按用途划分：工资福利支出2646万元，占财政拨款支出总额36.92%；对个人和家庭的补助支出803.5万元，占财政拨款支出总额11.21%；商品服务支出446.6万元，占财政拨款支出总额6.23%；项目支出3271.7万元，占财政拨款支出总额45.64%。主要项目是就业补助资金，军转干部生活补助及个案资金，离休干部医疗费等。与2016年7444.5万元相比，减少276.7万元，下降3.7%。

（二）三公经费支出情况说明

 我局2017 年“三公”经费预算为68.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少11.3万元。

 具体支出情况如下：

1.公务用车购置及运行费64.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费64.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2016 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加2.6万元，主要原因：机构改制过程中，济源市新型农村合作医疗办公室合并到济源市医疗保险中心，增加1辆公务用车。

2.公务接待费4.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，计划接待50批次513人次。预算数比 2016 年减少13.9万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待开支。

（三）机构运行经费预算情况说明

bet365有手机版吗2017年机关运行经费支出预算1931.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费及一般性项目等。

（四）政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排200.8万元，其中：政府采购货物预算200.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购货物预算主要用于购置电脑、打印机等办公自动化设备，以及系统软件。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，对专项项目：军转干部生活补助及个案资金、离休干部医疗费、优抚对象医疗补助、被征地居民养老保险补贴4个项目做了重点绩效评价，涉及金额4200余万元。评价工作主要结合财政、审计等部门数据，深入了解项目实施情况，掌握第一手资料，并对调研情况进行讨论分析，形成评价报告。2017年，我局将继续对重大项目进行预算绩效评价，将重大预算项目纳入目标管理，确定责任领导，并分解落实到相关科室和局属单位，实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，对专项项目进行项目绩效评价，并将结果纳入年终绩效考核。

三、名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入巿级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：bet365有手机版吗2017年部门预算公开表

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2017年7月21日